一、概况

（一）单位职责

1.贯彻执行党中央、国务院关于民族宗教工作的方针、政策和有关法律法规，组织开展民族宗教理论、政策和工作重大问题的调查研究，提出有关政策建议。

2.起草我省民族宗教的地方性法规、规章草案，拟订规范性文件等相关政策规定。组织指导民族宗教政策和法律法规的宣传教育，并督促检查民族宗教方面政策和法律法规的落实情况。指导依法处理民族宗教方面突发性事件和影响社会稳定的问题。

3.拟订、协调组织实施少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况。参与、协调、推进民族地区科技发展、对口支援和经济技术合作等工作。

4.会同有关部门管理少数民族专项资金，做好少数民族扶贫工作。协助有关部门加快少数民族和民族地区经济、文化、教育等各项社会事业的发展。

5.指导开展城市民族工作，协调做好少数民族流动人口服务管理各项工作。

6.依法保护全省少数民族公民的合法权益，协调处理民族关系中的重大事项，组织和承办民族团结进步表彰活动。协助有关部门做好培养选拔教育使用少数民族干部工作，配合做好少数民族人才工作。

7.依法管理宗教事务，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益。负责民间信仰的行政监管。

8.指导宗教团体依法依章开展活动，引导各宗教坚持中国化方向，支持宗教团体加强自身建设，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。指导各省级宗教团体办好宗教院校，帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员。办理宗教团体需由政府解决和协调的有关事务。

9.指导市、县两级民族宗教事务部门依法履行管理职责，处理民族宗教事务的重大事项；防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。配合做好反恐怖、反邪教工作。

10.负责民族宗教方面的对外交流归口管理工作，指导宗教界开展对外和对港澳台友好交流活动。

11.组织开展民族宗教干部、少数民族干部、宗教教职人员的教育、培训工作。

12.完成省委省政府、省委统战部交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省民族宗教事务委员会（汇总）部门决算包括：浙江省民族宗教事务委员会（本级）决算和下属事业单位浙江省民族宗教研究服务中心决算。

纳入浙江省民族宗教事务委员会（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.浙江省民族宗教研究服务中心。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4,810.31万元，支出总计4,810.31万元,与2020年度相比，各增加56.92万元，增长1.20%。主要原因是：年中因为人员增加，基本支出增加而调整预算。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,519.72万元:包括财政拨款收入4,512.75万元（其中，一般公共预算4,512.75万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.85%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入6.96万元，占收入合计0.15%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,581.45万元，其中基本支出2,083.33万元，占45.47%；项目支出2,498.12万元，占54.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4,803.34万元，支出总计

4,803.34万元，与2020年相比，各增加50.08万元，增长1.05%。主要原因是年中因为人员增加，基本支出增加而调整预算；财政拨款支出年初预算数4580.32万元，完成年初预算的104.87%，主要原因是年中因为人员增加，基本支出增加而调整预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,581.38万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.63万元，增长1.18%。主要原因是：主要原因是年中因为人员增加，基本支出增加而调整预算。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,581.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,179.32万元，占91.22%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出165.60万元,占3.61%；卫生健康（类）支出31.85万元,占0.70%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出204.62万元,占4.47%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,580.32万元，支出决算为4,581.38万元,完成年初预算的100.02%，主要原因是：主要原因是年中因为人员增加，基本支出增加而调整预算。其中：

（1）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为238.43万元，支出决算为220.01万元，完成年初预算的92.27%，决算数小于预算数的主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，民族工作专项赴民族地区举办企业员工定向招聘培训取消。

（2）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为548.99万元，支出决算为556.28万元，完成年初预算的101.33%，决算数大于预算数的主要原因是：铸牢中华民族共同体意识教育实践试点学校图书捐赠支出增加。

（3）一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为3419.06万元，支出决算为3403.02万元，完成年初预算的99.53%，决算数小于预算数的主要原因是：信息系统安全防护及等保服务专项任务调整，压缩开支。

（4）社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为106.33万元，支出决算为110.40万元，完成年初预算的103.83%，决算数大于预算数的主要原因是：年中因为人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加而调整预算。

（5）社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为53.16万元，支出决算为55.20万元，完成年初预算的103.84%，决算数大于预算数的主要原因是：年中因人员增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加而调整预算。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为29.20万元，支出决算为31.85万元，完成年初预算的109.08%，决算数大于预算数的主要原因是：年中因人员增加，行政单位医疗支出增加而调整预算。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为143.56万元，支出决算为157.92万元，完成年初预算的110.00%，决算数大于预算数的主要原因是：年中因人员增加，住房公积金支出增加而调整预算。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为41.59万元，支出决算为46.70万元，完成年初预算的112.29%，决算数大于预算数的主要原因是：年中因人员增加，购房补贴支出增加而调整预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,083.27万元，其中：

人员经费1,714.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费368.49万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无政府性基金财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为28.28万元，支出决算为4.09万元，完成预算14.46%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，因公出国（境）计划取消、车辆保险费用支出增加、公务出行减少、外省市来浙考察调部分团组取消等因素。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，因公出国（境）计划取消；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.45万元，占35.45%，与2020年度相比，增加0.05万元，增长3.57%，主要原因是车辆保险费用支出增加；公务接待费支出决算为2.64万元，占64.55%，与2020年度相比，增加1.16万元，增长78.38%，主要原因是外省市来浙考察调研增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3.60万元，支出决算为1.45万元，完成预算的40.28%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务出行减少而维修保养支出减少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为3.60万元，支出1.45万元，完成预算的40.28%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，务出行减少而维修保养支出减少。主要用于开展民族宗教工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为3.14万元，支出决算为2.64万元，完成预算的84.08%。主要用于接待境内外民族宗教界代表人士、全省少数民族模范代表团的接待支出；上级及兄弟省（市、区）来浙考察、交流接待支出；市、县（市）党委、政府、民族宗教界人士来我单位公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，外省市来浙考察调部分团组取消。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待24团组，累计155人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出2.64万元，主要用于接待境内外民族宗教界代表人士、全省少数民族模范代表团的接待支出；上级及兄弟省（市、区）来浙考察、交流接待支出；市、县（市）党委、政府、民族宗教界人士来我单位公务活动等支出。接待24团组，155人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为416.11万元，支出决算为307.68万元，完成年初预算的73.94%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减一般性开支；比2020年度减少99.98万元，下降24.53%，主要原因是厉行节约，压减一般性开支。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额176.31万元，其中：政府采购货物支出60.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出116.28万元。授予中小企业合同金额140.00万元，占政府采购支出总额的79.41%。其中，授予小微企业合同金额112.66万元，占授予中小企业合同金额的80.47%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的68.77%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，浙江省民族宗教事务委员会本级共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江省民族宗教事务委员会组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目21个，共涉及资金2,498.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。  

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

3.浙江省民族宗教事务委员会（本级）在2021年度单位决算中反映省级宗教团体财务管理建设及平安宗教建设工作项目绩效自评结果。

省级宗教团体财务管理建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为12.00万元，执行数为11.21万元，完成预算的93.45%。项目绩效目标完成情况：一是对5个省级宗教团体进行年报审计。重点识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，了解各宗教团体相关内控制度以及年度报表披露的合理性，评价财务报表是否公允反映相关活动事项；二是进一步开展财务收支审计。对省基督教三自爱国会、浙江神学院进行财务收支专项审计。重点规范预算执行、财务收支、内控制度、资产管理和税费征缴等情况，进一步提高财务收支的真实性、合法性和规范性。

发现的问题及原因：一是部分省级宗教团体和宗教院校财务管理基础比较薄弱，财务制度建设还需要进一步规范；二是落实《宗教活动场所财务管理办法》职责还需进一步细化。下一步改进措施：一是加强财务监管，进一步规范宗教活动场所财务管理；二是进一步加强审计力度，以审促改，进一步提升宗教界自身管理水平。

                                                                                                                                         项目支出绩效自评表

平安宗教建设工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为19.00万元，执行数为18.84万元，完成预算的99.14%。项目绩效目标完成情况：一是继续深入推进全省平安宗教活动场所创建工作。对上年度全省平安宗教活动场所创建工作进行总结，对创建工作中涌现出来的先进典型进行表扬、授牌，深化平安平安宗教活动场所创建工作；二是举办“方丈说消防”活动；三是举办宗教活动场所消防安全标准化管理“百优争创”活动授牌仪式；四是组织全省宗教活动场所标准化管理互学互比互促活；五是支持开展新卧尔兹演讲解经比赛。

发现的问题及原因：一是宗教活动场所安全管理基础与时代要求不匹配。在全省各行各业都在推进变革的背景下，目前全省大部分宗教活动场所还达不到这样的要求，部分场所存在基础设施建设薄弱、管理不规范等问题；二是因疫情原因反恐知识竞赛推迟举办。主要原因是思想认识与工作责任不匹配、消防基础与时代要求不匹配、工作表现与群众要求不匹配。下一步改进措施： 一是进一步加强思想认识，切实增强责任感、紧迫感；二是进一步压实工作责任，全力推进“除险保安”；三是进一步强化研判晾晒，积极建立闭环机制。

                                                                                                                                        项目支出绩效自评表

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释     

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经

费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

省民族宗教研究服务中心2021年度单位决算.pdf浙江省民族宗教事务委员会（本级）2021年度单位决算.pdf浙江省民族宗教事务委员会2021年度部门决算.pdf